Liquidador de Proyección y conciliación del impuesto de Renta Personas Jurídicas Año Gravable 2022

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El presente Liquidador es una herramienta en Excel protegido que requiere clave de acceso personalizada, el cual funciona en cualquier computador con versiones de Office 2010 en adelante, compatible con sistemas operativos Windows y Mac.

Este liquidador permite proyectar el impuesto de renta para las personas jurídicas año gravable 2022, obtener automáticamente el formato 2516 “ERI – Renta líquida” y anexo adicional de conciliación de la renta contable y fiscal.

¿Cómo funciona?

  1. Trasladar los saldos de la contabilidad a la “Hoja Sumaria” que se caracteriza por relacionar la totalidad de los conceptos necesarios en materia de ingresos, costos y gastos, apoyados en las cuentas PUC, conceptos NIIF y conceptos de ajustes fiscales.
  2. Diligenciar las columnas “débitos” y “créditos” de la Hoja Sumaria, con el fin de obtener el saldo fiscal que va a determinar la renta gravable por el año 2022.

Nota 1: Para mayor practicidad se han resaltado con color rosado aquellas casillas de ajuste fiscal permitiendo orientar la naturaleza de la operación.

Nota 2: Es importante resaltar que la herramienta en su hoja sumaria contempla dos columnas (H e I) pre-diligenciadas; una de ellas traslada el valor contable a la columna Valor contable del ERI y la otra columna para indicar a qué casilla se direcciona el valor del ajuste a la segunda parte del formato ERI (clasificación de las diferencias).

  1. Una vez diligenciada la hoja sumaria, automáticamente la información se verá reflejada en la hoja “ERI – Renta líquida” (formato 2516), hoja “Conciliación renta” y “Formulario 110” en lo que respecta a la renta líquida gravable y el impuesto sobre las rentas líquidas gravables.

Nota: La hoja “Conciliación renta” contiene la cuenta, el nombre, los valores y en especial la norma fiscal para justificar la diferencia entre el valor contable y valor fiscal.  Esta Hoja es la garantía para el Contador o Asesor Tributario de que la diferencia para disminuir o aumentar el impuesto de renta tiene su fundamento jurídico, asociado al valor y resultado que se muestra para cada una de las casillas del formato ERI. Esta hoja contiene aproximadamente 1100 conceptos asociados a las casillas contable y fiscal, referentes a ingresos no constitutivos de renta, rentas exentas y deducciones especiales que permiten las normas tributarias y como complemento para asegurar el "ajuste fiscal" para determinar la renta liquida gravable después de aplicar en gran parte los beneficios fiscales.

 

Observación: El presente liquidador NO contiene la determinación del patrimonio fiscal (Estado de la situación financiera).

 

¿Porqué preferir a Declarando Renta 210?

Cuando lo requieras, expertos tributarios solucionarán tus dudas referentes a nuestras herramientas.

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Nuestra filosofía de innovación y mejora continua está enfocada en el desarrollo de los productos más completos del mercado colombiano.

Te ofrecemos actualizaciones y mejoras gratuitas, producto de cambios normativos, cuando apliquen al mismo año gravable de la compra.

 


PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo me llega el liquidador?

Recibirás un email que contiene un link para que descargues el liquidador, tu clave de acceso personalizada y en caso que requieras aprender a manejarlo o solucionar alguna duda un link de acceso hacia el video explicativo.

¿Cuánto se demora el envío del liquidador?

Después de comprar, recibiremos tu confirmación de pago y procederemos a configurar, personalizar y enviarte el liquidador. Usualmente en máximo 10 minutos tendrás en tu email toda la información para descarga del producto.

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Nota: Tener presente que no es compatible con OpenOffice, LibreOffice, Google Sheets, Excel Online, One Drive u cualquier otro software diferente a Microsoft Excel, dado que nuestros liquidadores contienes macros, los cuales funcionan exclusivamente en Microsoft Excel.